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本文目录一览：
- 1、差旅费会计分录,有以下三类
- 2、公司员工出差差旅费的账务处理
- 3、公司报销费用有哪些
- 4、绿化卫生费用报销需要审核什么内容
- 5、以发票报销形式付给职工福利费,但发票内容是绿化费,应如何入帐,是按发...
- 6、绿化费用计入什么科目
差旅费会计分录,有以下三类
通常是管理费用和销售费用，如果是拿回来票子直接报销贷现金或银行存款，如果是预支的差旅费，就是两笔。
企业提前支付外出人员差旅费的，会计分录为：借方为其他应收款-XX员工，贷方为银行存款；当外出人员实际报销的差旅费低于预付款时，企业收回剩余款项。
差旅费分录的特点 差旅费会计分录是企业根据实际情况，根据差旅费用的支出和收入情况，对差旅费用进行分录的过程。
差旅费会计分录做法如下：企业预支外出人员的差旅费，具体会计分录为：借：其他应收款——某员工。贷：银行存款。外出人员实际发生的差旅费比预支的款项少，企业应收回剩余款项，具体会计分录为：借：银行存款。
公司员工出差差旅费的账务处理
1、贷：其他应收款——某员工。银行存款：差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
2、差旅费标准：员工差旅费、住宿费、补贴等基本标准见《集团差旅费报销管理制度》报销流程 出差人员填写《差旅费报销单》——由直属上级审核，分管副总裁批准，财务人员审核——出纳结算和支付。
3、员工因公务出差的，可以先向公司预支部分费用，待出差回来后再按公司规定报销相应的差旅费用。
公司报销费用有哪些
1、公司报销费用类型包括但不限于以下几个方面： 差旅费：包括交通费、食宿费、出差期间的通信费等。不同公司对差旅费的报销标准不同，通常需要提供交通票据、酒店发票、餐饮***以及通信记录等。
2、下面列举一些常见的公费报销项目：差旅费：出差期间的交通、食宿、通讯等费用。培训费：参加公司内部或外部培训所产生的费用，如培训费、差旅费、住宿费等。
3、营业费用一般包括以下5个方面的内容： 产品自销费用：包括应由本企业负担的包装费、运输费、装卸费、保险费。
4、综上所述：办公费可以报销的项目包括文具、设备、通讯费用、耗材等与办公相关的费用，具体项目需要根据不同机构或公司的规定和标准来确定。
5、报销项目有办公费用、业务费用、通讯费、办公用品、业务招待费、***费等分类。项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等，摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
绿化卫生费用报销需要审核什么内容
1、审核后单据由公司财务人员办理收支，领取现金及非现金票据的，必须在现金登记簿或票据登记簿上签字。
2、审核报销单据：报销单据需要经过部门领导或者审批人的审核，确认是否符合公司报销政策和条例。录入报销信息：审核通过的报销单据需要进入财务系统进行录入，包括报销类型、日期、金额、项目等信息。
3、费用报销的审核要点如下：账面审查，报销单填写是否符合要求，报销单和所附***金额是否一致；***内容和报销理由是否相符，***是否规范、有效；是否符合公司的相关规定，是否超标；看期限。
以***报销形式付给职工***费,但***内容是绿化费,应如何入帐,是按发...
公司购买的礼品送给员工，那么需要将此笔费用计入到***费，发生时做：借：管理费用-应付***费 贷：银行存款/库存现金 如果收到购买此礼品的增值税专用***，是不允许进项税抵扣的，若已抵扣需要做进项转出。
当然要按***内容入账。否则就是此地无银三百两啦。比如说食堂老农送的青菜咸菜，没有票，开个油票顶替，那么入账只能是油费。见议遇此情况拿个小本单独记录，以免日后说不清。
那么2018年度结算时税前扣除员工***费为100*14%=14万，同时允许增加应纳税所得额1万元。食堂支出食堂支出费用可作为***费支出。食堂支出费用应取得增值税普通***。 取得增值税专用***的，应当办理进口税转出。
绿化费用计入什么科目
绿化费计入管理费用二级科目。管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。
如果是一次性发生大额支出的绿化费用，需要由今后一段时间摊销，计入长期待摊费用科目核算。
管理费用-绿化费，贷：银行存款，应付账款等。用较少可以直接进入当期损益计入管理费用；数量大的话应该计入在建工程，到时候一并转入固定资产。
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